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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-09 15:10

你好,這個具體是退回的什么稅款?

燕子飛 追問

2019-07-09 15:13

是多交的教育和地方教育稅,前幾月的,月否記入營業(yè)外收入幾十元

鄒老師 解答

2019-07-09 15:16

你好,退回這樣做分錄
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
借;應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,貸;稅金及附加

燕子飛 追問

2019-07-09 15:23

?

鄒老師 解答

2019-07-09 15:24

你好,退回稅款就做之前繳納,計(jì)提相反分錄就是了
而不是計(jì)入營業(yè)外收入核算的

燕子飛 追問

2019-07-09 16:05

以前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了,反計(jì)提要減出來了

鄒老師 解答

2019-07-09 16:07

你好,沖銷了再結(jié)轉(zhuǎn)到本利潤就是了
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
借;應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,貸;稅金及附加
借;稅金及附加,貸;本年利潤

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相關(guān)問題討論
你好,可以做到營業(yè)外 收入
2020-05-01 11:14:16
你好,具體是退回的什么稅款?是什么原因形成的退稅?
2018-11-28 15:26:17
您好, 這筆是什么收入呢
2021-04-07 12:50:50
看下是不是個稅手續(xù)費(fèi)返還
2021-04-07 12:49:41
你好,借銀行存款貸營業(yè)外收入核算的
2020-01-08 15:27:01
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