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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-07-09 13:23

你好，多交這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
之后抵扣，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

太陽 追問

2019-07-09 13:27

老師：不用做以前年度損益調(diào)整嗎。

鄒老師 解答

2019-07-09 13:28

你好，之前多交是應(yīng)交稅費(fèi)借方余額，之后年度抵扣是當(dāng)年計(jì)提，不涉及以前年度損益事項(xiàng)，所以是不通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好，多交這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款 之后抵扣，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-07-09 13:23:07
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配 以后抵扣借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2021-10-27 20:29:04
相當(dāng)于5萬快抵扣以后的所得稅額，賬務(wù)還是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 5 貸：所得稅費(fèi)用5，下期有利潤的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，實(shí)際繳納所得稅的時(shí)候，根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)的余額進(jìn)行繳納
2018-07-11 10:58:20
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-09 10:35:06
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
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