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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-07-09 11:36

你好！正常是不會在貸方的了。你看下明細(xì)賬看看

潘敏 追問

2019-07-09 11:41

若是在借方 應(yīng)該是代表我還有這個(gè)余額的稅票未認(rèn)證抵扣 但是我手頭并沒有這張稅票對應(yīng)的稅額 因?yàn)槭乔捌趲?nbsp;我才經(jīng)手 如何能把這個(gè)余額平下來?

宋生老師 解答

2019-07-09 13:54

你好！這個(gè)要平要找到之前哪里錯(cuò)了才可以。

潘敏 追問

2019-07-09 16:30

可以直接作為壞賬處理嗎?

宋生老師 解答

2019-07-09 16:31

你好！可以是可以，只是估計(jì)不能稅前扣除。

潘敏 追問

2019-07-09 17:29

壞賬處理想請教如何做分錄?

宋生老師 解答

2019-07-09 17:32

你好！你現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額，是借方還是貸方余額

潘敏 追問

2019-07-09 18:08

未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額 想給它平下來

潘敏 追問

2019-07-09 18:09

我沒有未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的稅票 想平下來了做壞賬處理 不知道如何做分錄

宋生老師 解答

2019-07-10 11:18

你好！借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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你好，這個(gè)金額大概是多少？如果你金額大，轉(zhuǎn)入待抵扣增值稅科目
2022-02-26 15:00:58
你好 這個(gè)一般是你們的銷項(xiàng)稅額記到進(jìn)項(xiàng)，或者你們有享受優(yōu)惠政策，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)的
2023-06-07 11:56:29
您好，要找一下原因，是當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，沒有及時(shí)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2020-06-05 16:36:47
你好，可能是入賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的 需要把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄
2020-01-15 11:09:51
當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額大于正常認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-29 16:38:42
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