Lily 追問

2019-07-09 10:10

老師，沒有發(fā)票，是給私人的，我計提和實際付款是怎樣寫分錄？我做的是內(nèi)賬。

玲老師 解答

2019-07-09 10:14

發(fā)生借銷售費用等貸其他應(yīng)付款  
支付 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

Lily 追問

2019-07-09 10:42

老師，其他應(yīng)付款明細(xì)科目寫什么？

玲老師 解答

2019-07-09 10:43

其他應(yīng)付款明細(xì)科目寫 收提成那人的名

Lily 追問

2019-07-09 10:55

計提只是大概，現(xiàn)在還不知道是哪個人，而且每次的人有可能不一樣噢！

Lily 追問

2019-07-09 11:32

老師，看到給我回復(fù)下，我做憑證卡在這里啦！

玲老師 解答

2019-07-09 12:01

你好 那你就按你大約的數(shù)計提  到時多了同沖 少了再補計提

Lily 追問

2019-07-09 12:10

我掛其他應(yīng)付款，但系統(tǒng)要寫其他應(yīng)付款的明細(xì)科目，我應(yīng)該寫什么？寫人名，現(xiàn)在計提暫時未知呀

玲老師 解答

2019-07-09 12:16

其他應(yīng)付款的明細(xì)科目 是人名 你啥也不知道你不用計提 了 人和金額都沒有那不計提 了

Lily 追問

2019-07-09 12:32

玲老師，我現(xiàn)在做6月份的憑證，因為銷售提成金額比較大，可能有幾萬元，下個月初發(fā)，所以要先計提的，可以寫其他應(yīng)付款-銷售提成嗎？

玲老師 解答

2019-07-09 12:38

內(nèi)賬可以的  可以寫其他應(yīng)付款-銷售提成