價值觀 追問

2019-07-09 08:10

你的意思是2019年改，用借財務(wù)費用貸銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-07-09 08:10

是的 如果您想把銀行存款做平的話 在2019年可以做分錄調(diào)整

價值觀 追問

2019-07-09 08:12

老師，如果做財務(wù)費用，以后查賬是營業(yè)外支出，稅務(wù)局那邊有問題嗎

價值觀 追問

2019-07-09 08:13

老師，如果以后查賬時發(fā)現(xiàn)不是費用支出，而是往來款的差額，這種錯帳問題大嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 08:15

一般來說應(yīng)該按照銀行存款流水逐筆核對 但是您帳不在手上 差額一直在 所以建議調(diào)整一致
您現(xiàn)在做財務(wù)費用 以后查賬是營業(yè)外支出也沒什么影響 匯算清繳的時候調(diào)增了的

價值觀 追問

2019-07-09 08:26

如果直接用以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤，可以嗎

價值觀 追問

2019-07-09 08:26

老師，如果金額是比實際多出幾十呢?這么處理

bamboo老師 解答

2019-07-09 08:27

金額不大 可以不用通過以前年度損益調(diào)整科目

價值觀 追問

2019-07-09 08:34

老師，如果是銀行存款金額少了呢

bamboo老師 解答

2019-07-09 08:35

少了的話 可以沖減財務(wù)費用

價值觀 追問

2019-07-09 08:35

借銀行存款貸財務(wù)費用 負數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 08:36

借：財務(wù)費用 借方紅字
借：銀行存款 借方藍字