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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-09 01:05

你好!購買時:
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
抵減時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅
貸:管理費(fèi)用

QQ老師 解答

2019-07-09 01:06

 1、計提工資:

  借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

  2、計提社保:(企業(yè)部分)

  借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

  3、次月發(fā)放工資時:

  借:應(yīng)付職工薪酬——工資

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

  4、上交杜保:

  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)

  貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

  5、上交個人所得稅:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅

  貸:銀行存款

QQ老師 解答

2019-07-09 01:06

不好意思,最上邊的寫錯了,那是另一個提問得回答

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計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-04-25 20:52:59
你好! 借:管理費(fèi)用…工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好,把多計提的工資沖銷就是了
2019-08-13 09:55:47
你好,少發(fā)的沖回. 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019-06-11 15:16:41
你好,計提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2017-11-03 16:34:43
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