老師，你好，我公司是小規(guī)模公司，我今年3月份的時候沒注意看合同，合同上面簽訂的是工程項目，對方要求我方開具16個點的專用發(fā)票，后來我去稅務局代開專用發(fā)票，小規(guī)模的只能代開3個點的專用發(fā)票，開出來了給對方，到了今年7月份對方財務不認可我公司所開具的這3個點的專用發(fā)票，今年5月份稅率也從16降到了13個點，我公司今年6月份小規(guī)模升為了一般納稅人，那退回來的這3個點發(fā)票我作廢，能在這個月7月份給對方重新開具16個點的專用發(fā)票嗎

陳藝老師

職稱：注冊會計師,審計師

2019-07-09 06:52

按之前合同開具就行，你開不出16%只能開13%

迎難而上追問

2019-07-09 09:34

老師，那我3月份的時候還是小規(guī)模代開了3個點的專票，后面升為一般納稅人了，退回來的3個點的專票作廢了，那我現(xiàn)在還能恢復開為3個點的專票嗎？

陳藝老師解答

2019-07-09 09:38

不能，按新規(guī)定執(zhí)行

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