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老師，你好，我公司是小規(guī)模公司，我今年3月份的時候沒注意看合同，合同上面簽訂的是工程項目，對方要求我方開具16個點的專用發(fā)票，后來我去稅務局代開專用發(fā)票，小規(guī)模的只能代開3個點的專用發(fā)票，開出來了給對方，到了今年7月份對方財務不認可我公司所開具的這3個點的專用發(fā)票，今年5月份稅率也從16降到了13個點，我公司今年6月份小規(guī)模升為了一般納稅人，那退回來的這3個點發(fā)票我作廢，能在這個月7月份給對方重新開具16個點的專用發(fā)票嗎
迎難而上
于2019-07-08 21:23 發(fā)布 ??804次瀏覽
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陳藝老師
職稱： 注冊會計師,審計師
2019-07-09 06:53
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精選問題
老師好！請問對企業(yè)進行包工包料的工程形式，一般納 問
一般納稅人提供包工包料的工程服務，通常適用 9% 的增值稅稅率。當一般納稅人選擇簡易計稅方法時，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡易計稅的條件。 小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？ 稽查以 問
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的 答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎，經(jīng)營活動， 問
同學，你好 是的，有這3部分 答
老師您好，我們在辦理出口退稅時系統(tǒng)里要填寫，出口 問
開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號碼 答
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迎難而上 追問
2019-07-09 09:34
陳藝老師 解答
2019-07-09 09:39