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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-08 17:38

是可以開紅字發(fā)票的。相關(guān)的業(yè)務(wù)按開紅字發(fā)票當(dāng)月進行賬務(wù)處理就可以。

黑眼圈 追問

2019-07-08 17:42

借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金-增值稅(銷項)負(fù)數(shù)
這么做分錄對嗎？

黑眼圈 追問

2019-07-08 17:42

涉及到去年的所得稅，請問該怎么處理

QQ老師 解答

2019-07-08 17:46

你好，涉及損益類科目，用以前年度損益調(diào)整科目代替。提供發(fā)票時你們原分錄怎么處理的？

黑眼圈 追問

2019-07-08 18:08

借:主營業(yè)務(wù)成本
     應(yīng)交稅金～增值稅(銷項)
貸:銀行存款

QQ老師 解答

2019-07-08 20:03

你好，稅金應(yīng)該是進項稅吧？

黑眼圈 追問

2019-07-08 20:04

對對對，打錯了

QQ老師 解答

2019-07-08 20:08

借以前年度損益調(diào)整，紅字  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出

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是可以開紅字發(fā)票的。相關(guān)的業(yè)務(wù)按開紅字發(fā)票當(dāng)月進行賬務(wù)處理就可以。
2019-07-08 17:38:16
同學(xué)，你好 做和藍字發(fā)票一樣的分錄，金額是負(fù)數(shù)
2021-01-11 07:03:57
一般納稅人可以開專票和普票 小規(guī)模納稅人開的是普票 一般納稅人一般不能核定征收企業(yè)所得稅
2016-07-14 10:52:44
你好，企業(yè)真實發(fā)生的業(yè)務(wù)，您可以正常做賬，就是沒有發(fā)票，不能稅前扣除，年度匯算清繳時說納稅調(diào)整就可以了
2020-08-17 10:57:24
你好，一般納稅人最好要專票可以進項稅抵扣
2018-05-09 17:47:49
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