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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-08 16:34

你好，增值稅進(jìn)項稅額是負(fù)債，不是損益科目，不可以抵扣企業(yè)所得稅的

小蘇 追問

2019-07-08 16:37

是一般納稅人認(rèn)證的專用發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-07-08 16:45

你好，專用發(fā)票進(jìn)項稅額不可以抵扣企業(yè)所得稅
抵扣企業(yè)所得稅的是不含稅金額部分，而不是進(jìn)項稅額本身

小蘇 追問

2019-07-08 16:57

我所指的是稅額那部分

小蘇 追問

2019-07-08 16:58

可以抵扣嗎

鄒老師 解答

2019-07-08 17:06

你好，增值稅稅額部分無法抵扣企業(yè)所得稅

小蘇 追問

2019-07-08 17:07

好的

小蘇 追問

2019-07-08 17:07

那什么能抵扣企業(yè)所得稅呢

鄒老師 解答

2019-07-08 17:15

你好，抵扣企業(yè)所得稅的是不含稅金額部分

小蘇 追問

2019-07-08 17:16

好的

小蘇 追問

2019-07-08 17:16

謝謝！鄒老師

鄒老師 解答

2019-07-08 17:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
正在解答中，請稍后
2020-06-19 12:58:33
對的，可以這么理解的，
2019-07-29 14:41:29
你好！按規(guī)定是不可以跨年使用的，存在查賬風(fēng)險
2020-07-02 16:54:10
增值稅是這樣的，所得稅是利潤的25%，季度預(yù)繳，年度匯算清繳
2017-07-04 10:09:21
不可以，加計抵減是一項稅務(wù)優(yōu)惠政策，享受加計抵減要計入其他收益，不享受不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。
2019-11-05 20:01:29
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