張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-07-08 15:07
對的是的，你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款，到時候從管理費里面扣就行。 答
計入管理費用-辦公費 答
你好，利息需要資本化，本金是長期借款 答
會計正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計的做賬 答
?小規(guī)?？偣鞠碌姆止?，企業(yè)所得稅稅率是25%，不享受小微企業(yè)政策 答
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下：借：銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸：進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅
答： 您好，您的分錄是正確的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（本月有進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅大于進項稅額轉(zhuǎn)出）：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出多交增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－進項稅額借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出多交增值稅請問老師，進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的？還有差額之前不是交過了現(xiàn)在才有進項稅額轉(zhuǎn)出的，那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅，難道還要再交那一部分差額的進項稅
答： 你好！進項大于銷項不用做賬務(wù)處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項）老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答： 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
老師你好，我想問一下這道題甲公司2020年12月應(yīng)繳納增值稅金額的計算中，進項稅額為什么是104000+1062呢？（2）中不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嘛
老師，請問一下，公司2月有銷項，沒有進項進來，未繳納增值稅，3月有進項進來了，在這4月進行進項稅額轉(zhuǎn)出，抵扣2月增值稅，及滯納金，這樣做分錄是否正確呢？
上月已經(jīng)認證抵扣的進項票，由于供應(yīng)商搞錯產(chǎn)品名稱，本月紅沖再開藍字的發(fā)票，產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出。如何處理繳納增值稅？
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)
;)
加載中...
熊 追問
2019-07-08 15:08
張艷老師 解答
2019-07-08 15:09
熊 追問
2019-07-08 17:09
張艷老師 解答
2019-07-08 17:10
熊 追問
2019-07-08 17:21
熊 追問
2019-07-08 17:23
張艷老師 解答
2019-07-08 18:32
張艷老師 解答
2019-07-08 18:33