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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-08 15:02

您好
滴滴電子普通發(fā)票要做賬價(jià)稅分離 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 不需要在勾選平臺(tái)勾選 填寫(xiě)附表二8B跟10欄即可

眼眸  追問(wèn)

2019-07-08 15:04

但是我每個(gè)月要做一筆帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，我以前那個(gè)金額都是填我每個(gè)月勾選認(rèn)證發(fā)票金額的數(shù)字，現(xiàn)在我不知道該填哪個(gè)數(shù)字了

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:05

那您收到滴滴發(fā)票分錄怎么寫(xiě)的

眼眸  追問(wèn)

2019-07-08 15:06

管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，銀行存款

眼眸  追問(wèn)

2019-07-08 15:06

好像你跟我說(shuō)的吧

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:07

那您現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)的話 就把勾選的跟這個(gè)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)

眼眸  追問(wèn)

2019-07-08 15:08

那也就是說(shuō)我認(rèn)證的發(fā)票和我這張滴滴不能系統(tǒng)認(rèn)證的發(fā)票稅額加起來(lái)的金額填在這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是吧

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:10

對(duì)的 認(rèn)證的發(fā)票和我這張滴滴不能系統(tǒng)認(rèn)證的發(fā)票稅額加起來(lái)的金額填在這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

眼眸  追問(wèn)

2019-07-08 15:13

嗯，好的

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:14

勾選的跟這個(gè)普票都是進(jìn)項(xiàng)  都一樣處理

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您好 滴滴電子普通發(fā)票要做賬價(jià)稅分離 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 不需要在勾選平臺(tái)勾選 填寫(xiě)附表二8B跟10欄即可
2019-07-08 15:02:33
可以寫(xiě)電子客票號(hào)碼
2019-10-25 17:14:08
你好， 購(gòu)票信息單能不能當(dāng)發(fā)票做價(jià)稅分離——不能作價(jià)稅分離 鐵路票的能抵扣的稅率是多少 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%
2020-04-16 09:47:01
收到自產(chǎn)自銷的苗木發(fā)票稅率是免稅的，一般納稅人按照 9%抵扣 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2020-05-18 10:24:23
同學(xué)你好 開(kāi)出去的發(fā)票做價(jià)稅分離 收到的專票也要做 免稅的不用做
2022-04-02 16:26:30
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