plasticine玉?? 追問

2019-07-08 14:17

意思把13,880.05全部填到9.10欄嗎，那第一欄不填了是嗎。

郭老師 解答

2019-07-08 14:19

是的，不交稅不應(yīng)填寫的

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 14:25

那應(yīng)該填到小微還是未達(dá)到起征點還是其他免稅銷售額里面

郭老師 解答

2019-07-08 14:27

是小規(guī)模的9.10欄里面

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:11

老師，這個不含稅的主營業(yè)務(wù)收入我寫到第10欄，然后相當(dāng)于底下我要交的增值稅和城建稅那些合計的金額就不需要交了，我放到營業(yè)外收入，政府補(bǔ)助了

郭老師 解答

2019-07-08 15:14

不交稅的應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:15

我這是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，也就是剛給您截圖的

郭老師 解答

2019-07-08 15:20

不對，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:24

480.17是全部的增值稅和附加稅，13,880.05是不含稅的收入，我需要把13,880.05填到第10欄，對不

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:26

老師，416.41是不用交的增值稅，那我那部分480.17-416.41=63.76的附加稅那些是怎么申報體現(xiàn)不用交，是在另外一個附加稅的申報表里面嗎

郭老師 解答

2019-07-08 15:34

不交增值稅，附加稅0申報，不計提

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:41

意思是增值稅正常計提，后期做一個政府補(bǔ)助的分錄，相當(dāng)于把增值稅繳納了，在我底下的圖中這樣填寫就行，結(jié)果就是0.然后附加稅一直都不計提，報稅直接附加稅零申報，也不用填寫什么信息，是嗎

郭老師 解答

2019-07-08 15:43

附加稅直接0申報保存交稅就可以

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:44

好的，老師，之前附加稅在賬務(wù)上計提了，影響不，還是需要我刪除

郭老師 解答

2019-07-08 15:51

刪除或者紅沖就可以

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:52

好的，只把附加稅進(jìn)行紅沖就好了吧，方向不變，大小不變，只變成紅字

郭老師 解答

2019-07-08 15:57

是的，可以這么做的，

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:58

老師，這個企業(yè)所得稅月季度申報（A類），我這樣寫對吧，把之前那個收入寫到這里

郭老師 解答

2019-07-08 16:01

你有所得稅免稅備案嗎
沒有的不能填寫

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 16:02

沒有過，我第一次填這個表，不知道這個表和那個免增值稅政策有關(guān)系嗎，我需要怎么填

郭老師 解答

2019-07-08 16:06

沒有關(guān)系，這個是根據(jù)利潤表填寫