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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-08 13:36

免稅的在9.10欄填寫的,

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 14:17

意思把13,880.05全部填到9.10欄嗎,那第一欄不填了是嗎。

郭老師 解答

2019-07-08 14:19

是的,不交稅不應(yīng)填寫的

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 14:25

那應(yīng)該填到小微還是未達(dá)到起征點還是其他免稅銷售額里面

郭老師 解答

2019-07-08 14:27

是小規(guī)模的9.10欄里面

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:11

老師,這個不含稅的主營業(yè)務(wù)收入我寫到第10欄,然后相當(dāng)于底下我要交的增值稅和城建稅那些合計的金額就不需要交了,我放到營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助了

郭老師 解答

2019-07-08 15:14

不交稅的應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:15

我這是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,也就是剛給您截圖的

郭老師 解答

2019-07-08 15:20

不對,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:24

480.17是全部的增值稅和附加稅,13,880.05是不含稅的收入,我需要把13,880.05填到第10欄,對不

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:26

老師,416.41是不用交的增值稅,那我那部分480.17-416.41=63.76的附加稅那些是怎么申報體現(xiàn)不用交,是在另外一個附加稅的申報表里面嗎

郭老師 解答

2019-07-08 15:34

不交增值稅,附加稅0申報,不計提

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:41

意思是增值稅正常計提,后期做一個政府補(bǔ)助的分錄,相當(dāng)于把增值稅繳納了,在我底下的圖中這樣填寫就行,結(jié)果就是0.然后附加稅一直都不計提,報稅直接附加稅零申報,也不用填寫什么信息,是嗎

郭老師 解答

2019-07-08 15:43

附加稅直接0申報保存交稅就可以

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:44

好的,老師,之前附加稅在賬務(wù)上計提了,影響不,還是需要我刪除

郭老師 解答

2019-07-08 15:51

刪除或者紅沖就可以

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:52

好的,只把附加稅進(jìn)行紅沖就好了吧,方向不變,大小不變,只變成紅字

郭老師 解答

2019-07-08 15:57

是的,可以這么做的,

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 15:58

老師,這個企業(yè)所得稅月季度申報(A類),我這樣寫對吧,把之前那個收入寫到這里

郭老師 解答

2019-07-08 16:01

你有所得稅免稅備案嗎
沒有的不能填寫

plasticine玉?? 追問

2019-07-08 16:02

沒有過,我第一次填這個表,不知道這個表和那個免增值稅政策有關(guān)系嗎,我需要怎么填

郭老師 解答

2019-07-08 16:06

沒有關(guān)系,這個是根據(jù)利潤表填寫

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相關(guān)問題討論
免稅的在9.10欄填寫的,
2019-07-08 13:36:46
你好! 按發(fā)票做賬確認(rèn)收入10000 稅額100
2020-04-04 20:21:12
200差額計入到營業(yè)外收入科目
2020-04-04 19:56:27
您好!填在應(yīng)納稅額減征額那一行
2017-07-05 09:43:54
你好,是不含稅的銷售額
2021-07-27 19:59:30
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