四葉草 追問

2019-07-08 13:24

預(yù)提時(shí)：借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 17500
              貸：其他應(yīng)付款--xx公司  17500

bamboo老師 解答

2019-07-08 13:25

借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -9999.9
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 9999.9

四葉草 追問

2019-07-08 13:34

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-08 13:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

四葉草 追問

2019-07-08 13:46

收到發(fā)票：借：其他應(yīng)付款-xx公司 20.01萬 
應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 9.99萬
貸：其他應(yīng)付款--xx股東 21萬

老師我已經(jīng)做了這筆分錄了

bamboo老師 解答

2019-07-08 13:47

那您暫估的時(shí)候17500包含稅金么

四葉草 追問

2019-07-08 14:11

含的

四葉草 追問

2019-07-08 14:14

因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道房租發(fā)票能不能開給我們，就每月預(yù)提17500,房租是公司一個(gè)股東付的

bamboo老師 解答

2019-07-08 14:14

其他應(yīng)付款--xx公司 您這樣寫分錄的話 金額平么

四葉草 追問

2019-07-08 14:17

其他應(yīng)付款—-公司 金額不平

bamboo老師 解答

2019-07-08 14:18

借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -9999.9
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 9999.9
借：其他應(yīng)付款-xx公司 21萬 
貸：其他應(yīng)付款--xx股東 21萬

四葉草 追問

2019-07-08 14:20

好的
，謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-08 14:20

不用謝 您寫這樣寫 看平不