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小規(guī)模合作社一季度銷售收入是97530，發(fā)票是第一張，我做的會計分錄是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 申報增值稅的時候填的第四類免稅銷售額的第一項小微企業(yè)免稅銷售額，這樣做對嗎？
琴琴
于2019-07-08 12:31 發(fā)布 ??1052次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-07-08 12:32
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第一個是 增值稅申報表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個是填表說明 假如銷售 價稅合計109 申報時 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計入 主營業(yè)務(wù)收入 免的9元 計入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報表中的免稅收入不相符了
答： 一樣的，都是不含稅的100
增值稅納稅申報本期銷售額是指主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入嗎?
答： 你好，不包括營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，發(fā)生銷售折讓會計分錄，折讓的分錄對嗎銷售折讓的會計分錄借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）折讓：借：應(yīng)收賬款 -貸：主營業(yè)務(wù)收入 -10619.47應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） -1380.55
答： 你好，直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個是銷售折扣的。
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