老師，我用的用友T3，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初的銀行存款余額不對(duì)，我是直接從上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呢，就差26多

答： 你好，做一筆銀行調(diào)整的分離，不可能改期初數(shù)字了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢(qián)到年底才收回來(lái)，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金，這樣的話(huà)他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話(huà)該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我想問(wèn)一下，我是剛接手代賬的工作，但是遇到的問(wèn)題是2018年期末余額里沒(méi)有銀行余額，導(dǎo)致2019年期初余額里也沒(méi)有銀行余額，現(xiàn)在2019年的賬都是亂的，好多銀行轉(zhuǎn)賬都沒(méi)做，現(xiàn)在我補(bǔ)進(jìn)去之后，結(jié)果銀行余額在科目表里是負(fù)數(shù)了，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整期初的銀行余額，要是直接改期初余額，那期初的本年利潤(rùn)也會(huì)發(fā)生變化， 我現(xiàn)在不改期初余額的話(huà)，那我可以怎么做調(diào)整的分錄

答： 先去打印一下18年的銀行對(duì)賬單和回單，把未做的補(bǔ)上，把銀行對(duì)賬單18年末余額和賬上年末余額對(duì)上后再做19年的賬