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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 11:34

你好 是的 需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的表的：1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。

小雨 追問(wèn)

2019-07-08 11:36

老師，我們這個(gè)月沒(méi)稅要交，主表沒(méi)自動(dòng)代出來(lái)，需要手動(dòng)填上嗎？手動(dòng)填上的話增值稅沒(méi)有，附加稅都是零

小雨 追問(wèn)

2019-07-08 11:37

附加稅是負(fù)數(shù)

小雨 追問(wèn)

2019-07-08 11:38

手動(dòng)填23行，附加稅是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-07-08 11:50

你好 如果主表沒(méi)出來(lái) 手動(dòng)填寫(xiě)試試

小雨 追問(wèn)

2019-07-08 11:50

老師，我手動(dòng)填寫(xiě)了，然后附加稅都是負(fù)數(shù)了

meizi老師 解答

2019-07-08 12:03

你們?cè)鲋刀愂窃趺蠢U納的  如果增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候填0

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你好，是的，可以全額減免抵扣增值稅的
2018-07-12 17:11:33
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-03-11 09:43:00
你好，是的，這個(gè)是可以全額減免增值稅應(yīng)納稅額的
2018-10-13 08:49:07
是可以減免增值稅的??！
2020-03-17 14:24:56
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費(fèi)用
2022-02-18 17:03:41
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