大彤彤 追問

2019-07-08 09:27

怎么看是不是查賬征收？

大彤彤 追問

2019-07-08 09:28

我們是上申報收入和成本

大彤彤 追問

2019-07-08 09:28

網(wǎng)上申報

maize老師 解答

2019-07-08 09:30

你去看下你企業(yè)所得稅申報表上是不是顯示a類

大彤彤 追問

2019-07-08 09:30

是的

maize老師 解答

2019-07-08 09:38

你財務(wù)報表利潤總額是正數(shù)么1-6月？

大彤彤 追問

2019-07-08 09:41

1-6月是正數(shù)，但是若算了上年虧損就是負的了

maize老師 解答

2019-07-08 09:42

這個虧損是需要看匯算清繳表上面那個虧損，要是有那就可以先去彌補虧損，彌補完還是盈利才需要交稅

大彤彤 追問

2019-07-08 09:44

我們今年4月才增加的這個稅種，以前年度沒申報過

maize老師 解答

2019-07-08 09:55

企業(yè)所得稅么，那你這個沒有虧損啊，只能按預(yù)繳這個繳納

大彤彤 追問

2019-07-08 09:56

可是我上年虧損好多啊

大彤彤 追問

2019-07-08 09:57

今年雖然盈利了點但總體上是虧損的，

maize老師 解答

2019-07-08 10:09

但是你回復(fù)說之前沒有企業(yè)所得稅啊？？稅局只認可稅局那邊后臺系統(tǒng)虧損你們賬上不認可

大彤彤 追問

2019-07-08 10:12

有筆收入是去年的收入，能彌補些虧損，但是放在預(yù)收賬款里忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，能做賬調(diào)整么

maize老師 解答

2019-07-08 10:20

啥意思，你這個是去年收入沒有入賬？現(xiàn)在要交稅？那你這個彌補虧損是啥意思，你不是說你這個虧損不是稅法上面虧損么

大彤彤 追問

2019-07-08 10:27

我18年放在預(yù)收賬款了，就忘了結(jié)轉(zhuǎn)，導致18年虧損很多。19年新增企業(yè)所得稅，沒有上年虧損數(shù)據(jù)，這筆錢在19年結(jié)轉(zhuǎn)收入就會收入猛增，導致1-6月盈利，交很多企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-07-08 10:48

那你去給你稅局說更正之前企業(yè)所得稅匯算清繳表這個調(diào)之前報表中增加之前收入