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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-07 21:03

你好，你需要把賬面稅額增加0.01，這樣才可以做到申報表的稅額與賬面稅額一致的
借；應收賬款等科目，貸；應交稅費——應交增值稅0.01

Lcat 追問

2019-07-07 21:21

那如果是少扣了0.01，怎么做分錄？

Lcat 追問

2019-07-07 21:27

直接換借貸方向對吧？我基礎比較差

鄒老師 解答

2019-07-08 07:57

你好，是的，做上面分錄的相反分錄就是了

上傳圖片 ?
相關問題討論
直接電子稅務局，點發(fā)票使用下面有代開
2020-03-17 10:04:35
小規(guī)模納稅人的名稱 但是打印出來的發(fā)票公司名稱一般在備注欄
2015-12-27 21:48:09
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
你好，是3%的稅率
2017-01-15 14:47:57
你好同學，可以把照片拍攝的清晰一點嗎，左右兩邊都沒有拍全
2019-09-16 07:34:21
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