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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-06 20:26

你好，需要補做0.01稅款的分錄
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅0.01

A燕子 追問

2019-07-06 20:57

這個月的稅金不對啊

A燕子 追問

2019-07-06 20:58

小規(guī)模的是預(yù)提未交增值稅

鄒老師 解答

2019-07-06 20:58

你好，補做了這個分錄，那賬面增值稅應(yīng)納稅額，與實際繳納金額就是一致的
你所指不對具體是指什么？

A燕子 追問

2019-07-06 20:59

其他應(yīng)收款多了0.01

鄒老師 解答

2019-07-06 21:00

你好，為把增值稅調(diào)整到賬面與申報表數(shù)據(jù)一致，那借方必然會涉及某個科目調(diào)整，如果借方不做任何調(diào)整，那這個調(diào)整分錄借貸方就無法做到金額相等的

A燕子 追問

2019-07-06 21:01

哦。好的

鄒老師 解答

2019-07-06 21:02

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

A燕子 追問

2019-07-06 21:03

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-06 21:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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你好，需要補做0.01稅款的分錄 借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅0.01
2019-07-06 20:26:24
你好！你是繳納了什么稅
2018-07-27 10:58:13
你好 可以入賬 做營業(yè)外支出
2019-07-11 12:32:14
你好！對于小規(guī)模納稅人，按季度申報的情況下，如果一季度有結(jié)轉(zhuǎn)減免稅金，你需要在4月份進行申報。你需要準(zhǔn)備兩張憑證，一張是結(jié)轉(zhuǎn)減免稅金的憑證，另一張是繳納稅金的憑證。這兩張憑證都是在4月份提交的，不需要在3月份就進行結(jié)轉(zhuǎn)減免稅金的操作。
2023-07-20 14:48:39
同學(xué)好，這個是看個人習(xí)慣吧，不影響分錄的對錯
2018-12-04 16:41:17
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