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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-07-06 15:01

不用發(fā)票也可以做，下月發(fā)票到了附支付分錄后面

郭老師 解答

2019-07-06 15:01

不用發(fā)票也可以做，下月發(fā)票到了附支付分錄后面

長雀斑的貓 追問

2019-07-06 15:13

比如我計(jì)提了，像這些數(shù)字我怎么做分錄沖回去呢？

郭老師 解答

2019-07-06 15:16

你計(jì)提的和實(shí)際繳納一致的不紅沖，當(dāng)月計(jì)提沒有問題的
你要紅沖之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

長雀斑的貓 追問

2019-07-06 15:18

你能給我寫個分錄嗎？老師

郭老師 解答

2019-07-06 15:21

借費(fèi)用-社保/工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-社保/工資負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
2017-09-13 15:34:47
按月做租金，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款支付的時候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到租金的發(fā)票，如果是在當(dāng)年你可以紅沖之前管理費(fèi)用，然后做發(fā)票的。
2020-06-17 10:45:43
你好 費(fèi)用不計(jì)提 一般按租期 一年的話 借方費(fèi)用貸方預(yù)付賬款 借方預(yù)付賬款貸方銀行
2019-01-08 18:16:07
你好，不需要做計(jì)提的 支付 借；預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借；待攤費(fèi)用等科目 貸；預(yù)付賬款
2017-09-01 10:49:52
借；制造費(fèi)用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2017-02-08 11:44:40
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