竹葉青 追問

2019-07-06 14:01

就完了，還要做其他的分錄米

竹葉青 追問

2019-07-06 14:22

老師，多的發(fā)票要沖紅，怎么做分錄

趙英老師 解答

2019-07-06 14:48

其他分錄需要做的肯定要做

趙英老師 解答

2019-07-06 14:50

為什么要沖紅，是開錯了，進(jìn)行了多開，需要沖紅。將多開的部分做紅字分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」

趙英老師 解答

2019-07-06 14:50

同時沖銷對應(yīng)的成本

竹葉青 追問

2019-07-06 19:43

老師多開了票，就是多交了稅款，我們是小規(guī)模納稅人，要開紅字發(fā)票抵稅款??？

竹葉青 追問

2019-07-06 19:45

老師退審資金怎么做分錄

趙英老師 解答

2019-07-06 20:25

退審資金做營業(yè)外收入。

竹葉青 追問

2019-07-06 21:35

退回去了，做收入，不明白

趙英老師 解答

2019-07-06 21:45

要看當(dāng)時怎么做的帳，有沒有做往來掛賬，有的話就沖銷往來賬。沒有，如果屬于營業(yè)外支出，則計(jì)入營業(yè)外支出。

竹葉青 追問

2019-07-06 22:01

老師收到質(zhì)保金了怎么做分錄

趙英老師 解答

2019-07-07 11:49

借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XXX質(zhì)保金