郭郭 追問

2019-07-06 14:47

老師，您好。我現(xiàn)在7月份申報(bào)6月份的，把稅額填在了進(jìn)項(xiàng)稅-其他扣稅憑證里。結(jié)果申報(bào)不通過

王雁鳴老師 解答

2019-07-06 15:01

您好，是填寫到第5行嗎？麻煩您截圖看看，謝謝。

郭郭 追問

2019-07-06 15:06

是的，就是第五行

王雁鳴老師 解答

2019-07-06 15:08

您好，按理說稽核結(jié)果比對(duì)通過了，就可以抵扣了。不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況啊。您的是比對(duì)通過了吧？

郭郭 追問

2019-07-06 15:08

6月份申報(bào)5月份的進(jìn)項(xiàng)時(shí)填在了第30行，6月份拿到稽核結(jié)果通知書后做了進(jìn)項(xiàng)，然后7月份申報(bào)6月份的時(shí)候填在了 第5行，但是申報(bào)失敗

王雁鳴老師 解答

2019-07-06 15:12

您好，您填寫到第3行試試呢？

郭郭 追問

2019-07-06 15:23

請(qǐng)問老師第3行是什么情況下應(yīng)該填的？跟前期的報(bào)表有對(duì)應(yīng)關(guān)系嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-06 15:24

您好，第3行是前期認(rèn)證沒有抵扣本期申請(qǐng)抵扣的，跟前期的報(bào)表有對(duì)應(yīng)關(guān)系的。

郭郭 追問

2019-07-06 15:31

老師，第三行是灰色的沒法填數(shù)，是自動(dòng)取數(shù)的

王雁鳴老師 解答

2019-07-06 15:34

您好，不好意思，這種情況下，只能咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線處理了，謝謝。