惠杰 追問

2019-07-06 10:44

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

惠杰 追問

2019-07-06 10:51

結(jié)轉(zhuǎn)的時候在反方向負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

鄒老師 解答

2019-07-06 11:01

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時候是反方向正數(shù)，或同方向負數(shù)
你這個是你結(jié)轉(zhuǎn)錯誤造成的

惠杰 追問

2019-07-06 11:04

沒明白您說的

鄒老師 解答

2019-07-06 11:16

你好，計提，借；稅金及附加，貸；應交稅費——某某稅款，借貸方都是正數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)，借；本年利潤，貸；稅金及附加（借貸方都是正數(shù)）
而你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借；本年利潤，貸；稅金及附加（借貸方都是負數(shù)）
你所做的分錄會導致稅金及附加被沖銷了，相當有沒有發(fā)生一樣，所以是0

惠杰 追問

2019-07-06 11:17

OK

鄒老師 解答

2019-07-06 11:22

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝