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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-06 09:26

你好，根據(jù)利潤表的利潤總額扣除3月底的數(shù)字后計提

熊貓公主 追問

2019-07-06 09:29

老師：是先出利潤表然后再計提所得稅嗎？不是先計提所得稅再出利潤表嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-06 09:33

不是，有了利潤表才有數(shù)字可以計提

熊貓公主 追問

2019-07-06 09:36

老師：企業(yè)所得稅按季度預(yù)交的，比如說2019年6月底計提2季度的所得稅，是先把6月份的利潤表做出來根據(jù)利潤總額減去1季度的預(yù)交后計提，請問計提的這張分錄是做進6月份的賬還是做進7月份的賬？謝謝老師！

暖暖老師 解答

2019-07-06 09:41

都可以的，最好是6月

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)利潤表的利潤總額扣除3月底的數(shù)字后計提
2019-07-06 09:26:29
您好： 通常是這樣理解，請問具體是什么問題呢。
2018-10-18 11:11:56
就是利潤總額的本年累計 可以是負數(shù)的，減免所得一般是由系統(tǒng)自動生成的
2016-04-19 10:40:10
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
你好，所得稅年報彌補虧損明細表中當年境內(nèi)所得額不是利潤總額，也不是凈利潤 所得稅年報彌補虧損明細表中當年境內(nèi)所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2020-05-13 15:23:55
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