monic 追問

2016-01-26 15:08

這張發(fā)票我們只能作為職工福利，我們不是奶粉廠

monic 追問

2016-01-26 19:20

是不是分錄這樣做計提時：借：原材料                                        
                                         應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
                                         貸：銀行存款
                          轉(zhuǎn)出時：借：應(yīng)付職工薪酬
                                           貸：原材料
                                                  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

monic 追問

2016-01-26 21:52

好的，謝謝！

monic 追問

2016-01-26 21:54

像買奶粉這種發(fā)票作職工福利的可以發(fā)票認(rèn)證嗎？還有如果一張2014.10的發(fā)票丟失，到現(xiàn)在才找到的，要怎么處理呢？

monic 追問

2016-01-26 21:56

還有我想說的其實那個買奶粉的發(fā)票是別人拿來作抵扣的，并沒有付錢要怎么做賬，我做的分錄是付款才這樣做的，不付款要怎么做賬？

monic 追問

2016-01-27 08:34

這個發(fā)票是開的我們的抬頭的,可以認(rèn)證嗎？

monic 追問

2016-01-27 20:40

我們有張發(fā)票抵扣聯(lián)是2014年的，之前丟了現(xiàn)在找到了，怎么處理這個問題呢？是不是這張發(fā)票只能作廢

monic 追問

2016-01-27 20:42

我們有張發(fā)票上個月已經(jīng)抵扣掉了，但是那個老師傅忘記記賬了，只能放到這個月記賬，但是就是最后交的增值稅與這個月的系統(tǒng)里面的不一致，那要怎么處理呢

monic 追問

2016-01-28 10:43

是不是2014年的發(fā)票抵扣有納稅風(fēng)險，

劉老師 解答

2016-01-26 12:46

這個得看你買的用途是什么了.如果你們是一般納稅人，且奶粉是用來生產(chǎn)產(chǎn)品用的是可以抵扣的，計入應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項稅額）即可，如果是其他用途比如說自用或是是作為職工福利等是不可以抵扣的稅費直接計入購入產(chǎn)品的成本

劉老師 解答

2016-01-26 13:43

你得告訴我你們的用途啊

劉老師 解答

2016-01-26 16:17

作為職工福利的話你就先計提職工福利 然后作為外購產(chǎn)品轉(zhuǎn)出就行了

劉老師 解答

2016-01-26 20:35

用庫存商品這個科目就行

劉老師 解答

2016-01-26 20:35

用庫存商品這個科目就行

劉老師 解答

2016-01-26 22:10

不能認(rèn)證，不是你們的發(fā)票拿來做帳肯定不行啊 如果你非得做你可以掛個其他應(yīng)付款

劉老師 解答

2016-01-27 09:54

如果是其他用途比如說自用或是是作為職工福利等是不可以抵扣的稅費直接計入購入產(chǎn)品的成本。這與抬頭沒關(guān)系 就算是開給你你們的 按照稅法規(guī)定這不是用于產(chǎn)品生產(chǎn)的也是不可以抵扣的

劉老師 解答

2016-01-27 21:15

在這個月補計一筆就行。我給你說的是稅法的規(guī)定 按照規(guī)定是不能抵扣的，你們抵扣了這就屬于納稅風(fēng)險唄

劉老師 解答

2016-01-28 11:24

稅法上不讓抵扣的 如果做了抵扣這就是納稅風(fēng)險唄