675035516 追問

2019-07-05 16:45

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，這樣的會計分錄對嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 16:48

你好 這樣的分錄正確 不過管理人員的工資應(yīng)計入管理費用

675035516 追問

2019-07-05 16:50

找到是一批臨時工，

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 16:51

你好 那就計入主營業(yè)務(wù)成本就可以了

675035516 追問

2019-07-05 16:52

那老師，我們單位辦理的差額也就是給對方開發(fā)票一部分開服務(wù)費發(fā)票，一部分開人員工資部分的發(fā)票，那這筆賬如何做分錄？這個涉及到開人員工資這部分不用交增值稅，所以會計分錄不會寫了，老師，這個問題能詳細的教我一下嗎？謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 17:00

你好 那你們就直接做收入 不確認增值稅

675035516 追問

2019-07-05 17:29

直接把人員工資和服務(wù)費全部計入主營業(yè)務(wù)收入嗎？然后報稅就只報服務(wù)費的增值稅？是這樣嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 17:31

你好 是的 是這樣的

675035516 追問

2019-07-05 17:32

那財務(wù)報表里面的主營業(yè)務(wù)收入是人員工資加上服務(wù)費的，報的增值稅是服務(wù)費的，這樣稅務(wù)局不會找事吧？這樣是合理的嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 18:15

你好 你不是說你們的工資是免增值稅的嗎