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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-05 13:51

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理  
   累計折舊 
  貸:固定資產(chǎn)  
  二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理  
  貸:銀行存款 
  三、處置的收入
  借:銀行存款  
  貸:固定資產(chǎn)清理  
         應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
  四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
  借:固定資產(chǎn)清理  
  貸:資產(chǎn)處置損益  (或相反的分錄)

張艷老師 解答

2019-07-05 13:52

抱歉,回復(fù)錯了。這個一般情況下是沒有什么影響的。
為了穩(wěn)妥起見,建議可以要求對方原路退回款項,再重新轉(zhuǎn)賬。

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-07-05 14:00

不太明白  老師能說清楚點嗎?

張艷老師 解答

2019-07-05 14:01

具體指出哪個分錄不明白。

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-07-05 14:01

老師請看清我的問題哦

張艷老師 解答

2019-07-05 14:03

借:固定資產(chǎn)清理 
   累計折舊 
  貸:固定資產(chǎn) 
----這步是將固定資產(chǎn)的賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理科目

張艷老師 解答

2019-07-05 14:03

借:固定資產(chǎn)清理 
  貸:銀行存款 
這步核算的是發(fā)生的清理費用

張艷老師 解答

2019-07-05 14:03

借:銀行存款 
  貸:固定資產(chǎn)清理 
   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這步核算的是處置收入和銷項稅額

張艷老師 解答

2019-07-05 14:04

 借:固定資產(chǎn)清理 
  貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
這步核算的是處置凈損益

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-07-05 14:13

剛你在頁面回答的事讓他轉(zhuǎn)回來,我再轉(zhuǎn)一次

張艷老師 解答

2019-07-05 14:15

沒看懂您這條追問的意思

張艷老師 解答

2019-07-05 14:17

非常抱歉,一直將你和另一個學(xué)員的問題再串,我也不知道是怎么回事。

張艷老師 解答

2019-07-05 14:18

這個情況您可以要求對方原路退回款項,再重新轉(zhuǎn)賬。

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-07-05 15:46

會有什么影響嗎   因為畢竟有這筆支出     也是被人轉(zhuǎn)錯了我們退回給他的

張艷老師 解答

2019-07-05 16:58

這個影響就是實際款項與轉(zhuǎn)賬備注用途不符,怕引起稅務(wù)懷疑。

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一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理    累計折舊   貸:固定資產(chǎn)   二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理   貸:銀行存款   三、處置的收入   借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理    應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益   借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
2019-07-05 13:51:33
退回來。重新打款吧,同學(xué)
2019-07-05 13:03:09
你好 請問實際 是什么
2019-07-05 14:18:22
您好!如果您還是按照這個來做的話,肯定外帳也只能按這個了。
2016-09-30 17:31:17
你好 都走的私賬嗎 有風(fēng)險稅局會關(guān)注你企業(yè)的
2019-07-19 18:54:06
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