一路繁花 追問(wèn)

2019-07-05 09:22

那如果本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不填？

張艷老師 解答

2019-07-05 09:23

是的，是這樣理解的，附表四是根據(jù)附表二第12行的合計(jì)數(shù)乘以10%填寫(xiě)的。

一路繁花 追問(wèn)

2019-07-05 09:26

一路繁花 追問(wèn)

2019-07-05 09:27

那像這種填寫(xiě)？這個(gè)是我上月填寫(xiě)的，但是這個(gè)月不自動(dòng)出來(lái)，手動(dòng)填寫(xiě)點(diǎn)不動(dòng)嘛

張艷老師 解答

2019-07-05 09:58

您本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，那么附表四的期初余額會(huì)自動(dòng)帶出2269.11來(lái)的。

一路繁花 追問(wèn)

2019-07-05 11:03

嗯嗯，那如果本月開(kāi)票金額40萬(wàn)左右，有進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣了不用交稅，那附加稅也不用交了嘛

張艷老師 解答

2019-07-05 11:51

是的，不繳納增值稅和消費(fèi)稅的話，也是不繳納附加稅的。

一路繁花 追問(wèn)

2019-07-05 12:46

好的，謝謝

張艷老師 解答

2019-07-05 12:56

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！