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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-05 08:58

你好,印花稅不要計(jì)提的

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 09:02

那我這個(gè)月交了 下個(gè)月再做賬嗎

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:04

是的,就是這樣的了

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 09:05

好的 謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:06

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 09:07

老師 還有個(gè)問(wèn)題 我公司第二季度開(kāi)票1052600,不含稅金額1021941.78,稅額是30658.22 但是我在電子稅務(wù)局輸入1021941.78,跳出來(lái)的稅額卻是30658.25,多出了0.03,這是怎么回事呢

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:11

系統(tǒng)四舍五入的緣故,改過(guò)來(lái),按照不含稅金額1021941.78,稅額是30658.22

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 09:15

稅額那里改不了啊

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:17

那只可以按照默認(rèn)的申報(bào)了

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 09:17

那多出了3分錢呢

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:19

你調(diào)整一下自己的賬務(wù),加上

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 09:34

老師 我這是5月份的開(kāi)票 我不會(huì)調(diào)整  你可以做個(gè)分錄我看看嗎

暖暖老師 解答

2019-07-05 09:35

借s應(yīng)收賬款0.03
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額0.03

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 10:23

那這樣我應(yīng)收賬款多出了0.03呢 這筆又要怎么算呢

暖暖老師 解答

2019-07-05 10:24

做到管理費(fèi)用其他

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 10:26

那我是做其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款呢,二級(jí)科目是其他?

暖暖老師 解答

2019-07-05 10:46

做管理費(fèi)用-其他的

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 14:48

老師 你看我這樣做對(duì)不對(duì),借應(yīng)收賬款-其他0.03,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.03,借管理費(fèi)用-其他0.03,貸應(yīng)收賬款-其他0.03

暖暖老師 解答

2019-07-05 14:48

嗯這樣就比較完善了

小蝦 追問(wèn)

2019-07-05 15:04

嗯把應(yīng)收賬款給沖掉  那我管理費(fèi)用多出了0.03沒(méi)事吧

暖暖老師 解答

2019-07-05 15:35

沒(méi)事,這些小事人沒(méi)管的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,印花稅不要計(jì)提的
2019-07-05 08:58:50
您好,可以一起計(jì)提,附件做好各合同就可以了
2019-06-26 16:09:46
你好,印花稅的計(jì)稅是根據(jù)簽訂的購(gòu)銷合同實(shí)際情況進(jìn)行取舍: 1、如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)
2019-09-24 13:20:19
你好,人身意外險(xiǎn)合同,不需要繳納印花稅
2022-03-30 15:27:10
合同是自己保存?zhèn)洳榫涂梢?/div>
2019-01-11 11:37:25
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