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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-04 21:36

你好，是的，是這樣的

王一一卉 追問(wèn)

2019-07-04 21:43

汽車的折舊，和房屋的攤銷不都是管理費(fèi)嗎？當(dāng)月做就可以，不用錄初始化吧？

莊老師 解答

2019-07-04 22:38

你好，這些都要錄累計(jì)數(shù)

王一一卉 追問(wèn)

2019-07-05 07:48

大半年沒(méi)做賬，沒(méi)有其他累計(jì)數(shù)，只有應(yīng)收，銀行存款，庫(kù)存商品，始初數(shù)，如果想建賬當(dāng)月正規(guī)做賬，計(jì)提科目就當(dāng)月平了，得錄一個(gè)月的始初數(shù)吧？折舊和攤銷是不是當(dāng)月做就可以，還是也得錄數(shù)？<br>就是因?yàn)榍捌跊](méi)有數(shù)據(jù)沒(méi)法確定，所以建賬盡量走正規(guī)

莊老師 解答

2019-07-05 07:58

你好，所有科目都要錄入，

王一一卉 追問(wèn)

2019-07-05 08:05

沒(méi)有做賬，沒(méi)法確定數(shù)據(jù)，知道所有要錄入，但數(shù)據(jù)不全，當(dāng)月做賬，同上問(wèn)題怎樣處理？

莊老師 解答

2019-07-05 09:31

你好，那把所有的票據(jù)有的，全部做到這個(gè)月，按這個(gè)月開始。

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你好，是的，是這樣的
2019-07-04 21:36:14
你好? 參考 ： 1.計(jì)提工資? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-12-11 13:33:59
你好，確實(shí)需要計(jì)提，你可以補(bǔ)提上的
2019-07-02 10:10:45
對(duì)的，需要先計(jì)提的
2019-06-17 11:46:19
你好，沒(méi)辦理之前是不可以，但是已經(jīng)補(bǔ)繳了呢，
2019-04-08 09:20:38
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