由于往返車票費(fèi)用由對(duì)方公司報(bào)銷；單出差補(bǔ)助我們公司報(bào)銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補(bǔ)助單可以報(bào)銷嗎？無發(fā)票的差旅補(bǔ)助是否要計(jì)入個(gè)稅？

答： 你好 那這樣的情況就計(jì)入工資表里面繳個(gè)稅把 因?yàn)槟銏?bào)銷沒發(fā)票也無法稅前扣除的

運(yùn)貨費(fèi)用無發(fā)票能否計(jì)入成本？

答： 運(yùn)貨費(fèi)用無發(fā)票不能計(jì)入成本，直接計(jì)入管理費(fèi)用——其他，到時(shí)在企業(yè)所得稅稅前按無票的費(fèi)用調(diào)增處理。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，請(qǐng)問租用的資質(zhì)費(fèi)用無發(fā)票，做工資異地人員在個(gè)稅扣繳端添加人員時(shí)添加不了應(yīng)該怎么辦

答： 你直接選擇確定就可以了，你這里。