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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-04 14:57

你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配—未分配利潤

安羽 追問

2019-07-04 15:03

那收付實現(xiàn)制的公司，工資都是作為管理費用的吧

月月老師 解答

2019-07-04 15:04

你好，可以的，沒問題的。

安羽 追問

2019-07-04 15:06

謝謝老師

月月老師 解答

2019-07-04 15:09

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

安羽 追問

2019-07-05 08:51

怎么不對啊

月月老師 解答

2019-07-05 08:52

你好
借：以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸：銀行存款 負數(shù)

借：以前年度損益調(diào)整  正數(shù)
貸：利潤分配—未分配利潤 正數(shù)

安羽 追問

2019-07-05 09:01

我是這么做的

安羽 追問

2019-07-05 09:03

收到以前年度的退稅

安羽 追問

2019-07-05 09:03

我做的是不是不對

安羽 追問

2019-07-05 09:05

是這樣的嗎

安羽 追問

2019-07-05 09:12

我這么做也可以吧

安羽 追問

2019-07-05 09:12

安羽 追問

2019-07-05 09:14

借:銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整(借方負數(shù))

安羽 追問

2019-07-05 09:16

然后再借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

月月老師 解答

2019-07-05 09:22

你好，也是可以的。沒問題的。

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借銀行 貸應(yīng)交稅費，本年做借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù)，以前年度，借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整
2019-11-04 10:46:11
你好，借銀行存款，貸營業(yè)外收入-附加稅退回
2019-07-04 20:42:10
借銀存貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸以前年度損益的 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2019-07-04 15:03:05
你好 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2019-07-04 14:57:38
你好，沖銷就是了 借；其他應(yīng)交款 貸；以前年度損益調(diào)整 教育費附加應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)交稅費核算，而不是其他應(yīng)交款的
2018-06-14 10:37:22
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