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蓓蓓老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-04 15:09

您好，6月發(fā)票有錯，申請紅字的話，應(yīng)該在7月申報6月所屬期的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也就是說你6月申報5月所屬期的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出錯誤，要去稅務(wù)局進(jìn)行更改5月所屬期的申報表了

糖晶 追問

2019-07-04 15:10

可是五月稅款已經(jīng)扣了，這個好處理嗎？

蓓蓓老師 解答

2019-07-04 15:13

可以處理的，就是你上月多交了轉(zhuǎn)出的那筆稅額，更改增值稅報表的要找所屬科長處理。

糖晶 追問

2019-07-04 15:45

那可以到稅局直接改這個月的數(shù)據(jù)嗎？

蓓蓓老師 解答

2019-07-04 15:53

要改上月申報的增值稅報表

糖晶 追問

2019-07-04 15:54

咨詢了12366，給了兩種方法，一是改上月申報表，二是改這個月報表數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
那進(jìn)項會自動生成到申報表附表2的，你把附表2的進(jìn)項稅額，復(fù)制填寫到主表的進(jìn)項稅額就可以了
2015-10-27 14:26:18
正常認(rèn)證發(fā)票和進(jìn)項累計數(shù)應(yīng)該是一樣的，如果說你享受了加計扣除，或者是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等等，才會出現(xiàn)差異。
2020-01-08 23:57:44
您好，6月發(fā)票有錯，申請紅字的話，應(yīng)該在7月申報6月所屬期的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也就是說你6月申報5月所屬期的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出錯誤，要去稅務(wù)局進(jìn)行更改5月所屬期的申報表了
2019-07-04 15:09:24
你好同學(xué) 這個你與稅務(wù)局溝通一下看是不是顯示出問題引起的
2019-11-02 16:21:05
你好同學(xué)，你的進(jìn)項沒認(rèn)證？你要去一下大廳問一下，是不是沒勾選認(rèn)證，可以勾選一下。
2019-10-09 09:08:11
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