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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-07-04 12:44

借：原材料 負(fù)數(shù)金額
應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)，負(fù)數(shù)金額
貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)金額

遙望 追問

2019-07-04 12:47

購貨方7月份申報(bào)6月份的申報(bào)表時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額A元填寫在申報(bào)表上那一行。

陳詩晗老師 解答

2019-07-04 12:54

進(jìn)轉(zhuǎn)出，我記不清具體行號(hào)了
你看一下其中有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

遙望 追問

2019-07-04 13:00

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表

陳詩晗老師 解答

2019-07-04 13:56

你填寫在20行那里，同學(xué)

遙望 追問

2019-07-04 14:17

老師您好！因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)（金額稅額都沒錯(cuò)，其他原因錯(cuò)），銷售方作廢在前，購貨方認(rèn)證在后，沒開過紅字發(fā)票（已經(jīng)認(rèn)證，也許開不了)，可以當(dāng)紅字專票信息注明的進(jìn)項(xiàng)稅額來處理，對(duì)嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-07-04 14:20

你這個(gè)開錯(cuò)了，你不是沖紅？
這個(gè)發(fā)票你不做處理？

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借：原材料 負(fù)數(shù)金額 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)，負(fù)數(shù)金額 貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)金額
2019-07-04 12:44:49
您好 分錄不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的話 賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額不一致 如果不介意的話 可以像您說的那樣寫
2019-09-12 19:47:11
你這個(gè)為啥轉(zhuǎn)出可以說下么？
2019-10-15 09:26:06
借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-11 17:04:06
你好，做賬也要有分錄的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在附表二，圖片看不清。有附表二有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-14 11:16:28
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