欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 10:20

:①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬元) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬元) ②借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬元) 貸:銀行存款 33(萬元) 3借:利潤分配--未分配利潤 33(萬元) 貸：以前年度損益調(diào)整 33(萬元)匯算清繳的時候登的話， 像這種1步分錄和2步分錄都是第二年的匯算清繳的時候登嗎？就是以前發(fā)生的錯誤，第3步分錄，是第二年的匯算清繳的時候31號登嗎？是說以前年度損益調(diào)整。 
 
剛剛

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 10:28

①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬元) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬元)這里是匯算清繳扣款的日期登 ②借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬元) 貸:銀行存款 33(萬元)這是匯算清繳扣完款的時候登嗎？ 3借:利潤分配--未分配利潤 33(萬元) 貸：以前年度損益調(diào)整 33(萬元)這一步是匯算清繳完成后的當月的31號登嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 10:57

1、資產(chǎn)負債表中未分配的利潤不一定等于損益表中本累累計數(shù)中的凈利潤，年末不不要結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表中的未分配利潤，只是結(jié)轉(zhuǎn)在12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,金額等于 利潤表中的 凈利潤本年累計金額損益表正數(shù)借：本年年利潤，貸記未分配利潤；虧損負數(shù)反過來。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 11:13

像這樣①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬元) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬元) ②借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬元) 貸:銀行存款 33(萬元) 3借:利潤分配--未分配利潤 33(萬元) 貸：以前年度損益調(diào)整 33(萬元，是不是這些，都是通過匯算清繳報告登的

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 11:27

是要按當天的買的金稅盤開的增值稅發(fā)票登，比如購金稅盤，是7.23號，可以做到每個月的最后一天嗎？抵扣稅款的一聯(lián)，，是抵扣成功，按扣稅款成功的日期登嗎 
 
剛剛

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 11:30

嗯，謝謝

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 14:18

請問服裝費計入銷售費用，服裝費，還是福利費，只是送給員工的

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 14:37

金稅盤和服務(wù)費，計入管理費用什么科目

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 14:50

請問小規(guī)模報稅怎么報

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 14:58

印花稅不要計提嗎？扣款直接借：管理費用-印花稅，貸銀行

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 15:19

請問小企業(yè)的印花 稅怎么計提啊

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 15:30

印花稅不是在管理費用嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 15:41

收據(jù)這樣寫 行嗎今收到xxx股東 借給XX公司現(xiàn)金X元？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 15:44

在收據(jù)上蓋公章就行了嗎，存根不要蓋公章，無財務(wù)章

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 15:52

直接公司名不要哪個市哪個省嗎借給XX公司現(xiàn)金X元？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 16:00

要寫某市嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 16:03

不寫市不行嗎？營業(yè)執(zhí)照上都寫某市

欣喜的冥王星 追問

2015-09-25 16:05

好

欣喜的冥王星 追問

2015-09-26 11:50

不是啊，而是不懂

欣喜的冥王星 追問

2015-09-26 16:51

工商營業(yè)執(zhí)照正本、商標注冊證、房屋產(chǎn)權(quán)證和土地使用證，總分類賬，明細賬，銀行存款，現(xiàn)金日記賬全部是5元每件，像這些以前是0申報，比如2015年1月開業(yè)，9月份開票，什么時候申報印花稅。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-27 22:47

不懂，工商營業(yè)執(zhí)照正本、商標注冊證、房屋產(chǎn)權(quán)證和土地使用證，總分類賬，明細賬，銀行存款，現(xiàn)金日記賬全部是5元每件，像這些以前是0申報，比如2015年1月開業(yè)，9月份開票，什么時候申報印花稅。不是說每年報一次就行，這什么是候報

鄒老師 解答

2015-09-25 08:41

年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，正數(shù) 借：本年年利潤，貸記未分配利潤；虧損負數(shù)反過來 
你說的分錄是5月份做匯算清繳的時候登記 
只有從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的說法

鄒老師 解答

2015-09-25 10:19

第二年做匯算清繳的時候登記

鄒老師 解答

2015-09-25 10:22

第二年做匯算清繳的時候登記，什么時候完成所得稅匯算清繳，交稅了就做這些分錄

鄒老師 解答

2015-09-25 10:22

第二年做匯算清繳的時候登記，什么時候完成所得稅匯算清繳，交稅了就做這些分錄

鄒老師 解答

2015-09-25 10:30

是的 
但是扣繳稅金的要在下個月登記

鄒老師 解答

2015-09-25 11:00

是的

鄒老師 解答

2015-09-25 11:22

根據(jù)匯算清繳的相關(guān)資料，自己做相應(yīng)的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2015-09-25 11:29

都行，何必為了一個日期的事情這么糾結(jié)呢 
有的時候做賬你不可能做到全部按日期來處理

鄒老師 解答

2015-09-25 11:31

不客氣 
我真覺得有的事情不需要那么較真，你可以把更多精力去搞清楚如何做賬務(wù)處理等業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2015-09-25 14:24

福利費

鄒老師 解答

2015-09-25 14:37

辦公費

鄒老師 解答

2015-09-25 14:52

這個不是一兩句能說清楚的

鄒老師 解答

2015-09-25 14:59

執(zhí)行小企業(yè)會計準則的要計提 
執(zhí)行其他會計制度的如你所說那樣進行會計處理

鄒老師 解答

2015-09-25 15:21

借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-印花稅

鄒老師 解答

2015-09-25 15:38

執(zhí)行小企業(yè)會計準則的通過營業(yè)稅金及附加核算

鄒老師 解答

2015-09-25 15:41

可以

鄒老師 解答

2015-09-25 15:44

可以

鄒老師 解答

2015-09-25 15:59

把公司全名寫上去就行了

鄒老師 解答

2015-09-25 16:00

公司營業(yè)執(zhí)照記載的公司名稱

鄒老師 解答

2015-09-25 16:04

你怎么這么糾結(jié)啊，問了怎么弄，告訴你了，又說不寫行不行

鄒老師 解答

2015-09-25 16:06

有的東西真沒必要那么較真，有這個時間和精力可以用在其他方面

鄒老師 解答

2015-09-27 22:44

2月份申報1月份的印花稅，以此類推