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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-07-04 11:12

你好，借 CC費用 貸 其他應(yīng)收款  他之前借款回來報銷的時候沖借款，不需要再給他付錢了

????. 追問

2019-07-04 11:17

按歸還 差額743 應(yīng)該記到那個科目

小黎老師 解答

2019-07-04 11:20

您好，您的意思是員工先還了5000，然后按照報銷流程你們再打款是把？借XX費用 貸銀行存款 現(xiàn)金

????. 追問

2019-07-04 11:21

第一個問題 問錯了 5000塊錢是從銀行走的賬 歸還的743是收的現(xiàn)金 這樣的話銀行還差743怎么做賬?。?/p>

????. 追問

2019-07-04 11:21

是的老師

????. 追問

2019-07-04 11:22

員工他先還了4275 到銀行

小黎老師 解答

2019-07-04 11:22

您好，借 CC費用 4257   現(xiàn)金743 貸 其他應(yīng)收款 5000

????. 追問

2019-07-04 11:28

借款時 借 其他應(yīng)收款5000 貸 銀行存款 5000
報銷時 借 費用 4275 現(xiàn)金743  貸 其他應(yīng)收款5000

????. 追問

2019-07-04 11:29

是不是這樣寫

????. 追問

2019-07-04 11:29

但是員工他先還了4275到銀行 這筆應(yīng)該怎么寫

小黎老師 解答

2019-07-04 11:32

您好，這個員工怎么回事呀 我都有點給你搞亂了。那他報銷一共多少？正好5000？

????. 追問

2019-07-04 11:32

不好意思 我在完整的給你說一下

????. 追問

2019-07-04 11:37

員工出差 銀行借款5000 先按流程把錢歸還了再走報銷的費用 他先在銀行還了4275又用現(xiàn)金還了743 這樣的話 現(xiàn)金增加了743銀行減少了743 銀行賬不平 這種情況怎么做賬？

????. 追問

2019-07-04 11:38

就是在歸還這個環(huán)節(jié)出了點

小黎老師 解答

2019-07-04 11:39

你好，員工出差 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 員工還款  借 銀行存款4275 現(xiàn)金743 貸 其他應(yīng)收款 5000  平了

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相關(guān)問題討論
你好，借 CC費用 貸 其他應(yīng)收款 他之前借款回來報銷的時候沖借款，不需要再給他付錢了
2019-07-04 11:12:04
你好，需要把你的分錄里面的庫存現(xiàn)金科目，改成? 其他應(yīng)收款? 科目才是的?
2021-12-25 09:45:03
你好 需要做日記賬現(xiàn)金帳的； 報銷的話 你用現(xiàn)金支付就做現(xiàn)金 用銀行支付做銀行
2019-06-03 18:09:42
你好，報銷單用現(xiàn)金支付的就登記現(xiàn)金日記賬。
2019-06-03 17:09:20
墊付資金時候借 XX費用 貸 其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)款報銷時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2015-11-16 11:14:32
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