???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:23

但是已經(jīng)入賬了實(shí)收資本那怎么辦？因?yàn)橐彩莿偨邮帧?/p>

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:28

您好，是之前會(huì)計(jì)已入賬嗎？

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:31

是的，我現(xiàn)在查出來(lái)這比66萬(wàn)投資沒(méi)到，但是章程顯示都在17年已經(jīng)到了

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:34

您好，那只能先這樣掛著，然后做一個(gè)情況說(shuō)明，讓老板及股東確認(rèn)簽字。

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:34

不可以轉(zhuǎn)出嘛

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:35

做到其他應(yīng)收里

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:36

因?yàn)檎鲁躺巷@示應(yīng)該在17年就到賬

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:43

您好，不可以，實(shí)收資本為貸方余額科目，借：實(shí)收資本66萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款66萬(wàn)，其他應(yīng)收一直為負(fù)數(shù)，這筆分錄明顯不對(duì)，這反而變成了其他應(yīng)付了。

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:44

那寫(xiě)情況說(shuō)明該注意哪些事項(xiàng)

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:54

您好，可以這樣寫(xiě)，依據(jù)公司合資合同和章程之有關(guān)規(guī)定，公司注冊(cè)資金為660000元，股東某某出資 元；股東某某出資 元；公司賬面期初記載實(shí)收資本為660000元；公司截止XX年XX月XX日實(shí)際未收到注冊(cè)資金與賬面記載實(shí)收資本不符。法人簽名：   股東簽名：

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:55

賬面的實(shí)收資本不用動(dòng)是吧

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:57

就寫(xiě)個(gè)說(shuō)明保存著到時(shí)候檢查的時(shí)候也不怕是不？有個(gè)說(shuō)明就夠了是吧？

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:58

您好，是的，這個(gè)說(shuō)明只是為了保證后面股東之間因?yàn)槌鲑Y及占股有糾紛時(shí)，你可以拿出來(lái)證明。

???！ 追問(wèn)

2019-07-04 10:58

那萬(wàn)一稅務(wù)，審計(jì)來(lái)查的話，怎么辦？

張蓉老師 解答

2019-07-04 11:21

您好，一般查注冊(cè)資金的為工商局，被查的話，出具一份說(shuō)明，注明在往后的哪個(gè)日期認(rèn)繳注冊(cè)資金。