一束光 追問

2019-07-04 09:34

收到了，按實(shí)際收到發(fā)票來填的

小小劉老師 解答

2019-07-04 09:35

你再核對一下附表二的金額是否正確哦，上面提示的就是你填寫的進(jìn)項(xiàng)稅額和金稅系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符。

一束光 追問

2019-07-04 09:43

附表二沒問題，我們是拿農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)金額X9%的稅率得出稅額不是嗎？

小小劉老師 解答

2019-07-04 09:46

你好，你們是直接從農(nóng)民手里收購嗎？收購后準(zhǔn)備貿(mào)易還是生產(chǎn)呢？

一束光 追問

2019-07-04 09:48

生產(chǎn)

小小劉老師 解答

2019-07-04 10:01

是屬于深加工嗎？也就是說你們生產(chǎn)加工后賣出去的產(chǎn)品稅率是13%嗎？如果是，那可以按照10%計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。