臭石頭 追問

2019-07-03 23:41

但開發(fā)票的稅控盤不是說  每月要抄報  季度要申報嘛？意思是只需要抄報嘛？

莊老師 解答

2019-07-03 23:42

你好，每月要抄報 季度要申報是可以的，

臭石頭 追問

2019-07-03 23:43

所以怎么申報？和抄報一樣  可以簡單說下步驟嘛？

莊老師 解答

2019-07-03 23:46

你好，你是指什么要怎么申報

臭石頭 追問

2019-07-03 23:47

稅控盤

臭石頭 追問

2019-07-03 23:49

就是稅控盤只需要每月抄稅就可以了？季度需不需要做啥？

莊老師 解答

2019-07-03 23:51

插上金稅盤，輸入用戶名納稅人識別號或者插入CA用數(shù)字證書登陸所在省份網(wǎng)上稅務(wù)局

2登陸進去之后，可以看到國地稅已經(jīng)合并，在左下角點擊如圖所標注的部分，代表是進入國稅的頁面；在這個國稅頁面

3然后點擊【我的應(yīng)用】，點擊進入【增值稅一般納稅人月度申報】

4在左列點擊【納稅申報】，出來增值稅一般納稅人申報的各個報表，顯示已申報的狀態(tài)，在月初申報時，會在【涉稅查詢】那里顯示數(shù)據(jù)初始化

5填寫之前一定要記得數(shù)據(jù)初始化，先填寫主表以外的附表，比如附一表，點擊上面的【銷項發(fā)票區(qū)】，會把金稅盤里開過票的資料等自動帶出來，剩下的才需要手動填寫；所有的表做完都要記得保存

6進出口企業(yè)在填時，注意有幾個表是需要在擎天系統(tǒng)做過免稅申報之后再保存的，打開表會提示：若您要填寫或者修改本報表，請從通用功能中進入擎天出口報表導(dǎo)入，看到這個提示，就可以把其他沒有這個提示的表格填完，在免稅申報做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個相關(guān)的表點開保存
7所有的表格填好保存之后，回到主表，把剩余的內(nèi)容核對填完，點【申報】即可；最后在涉稅查詢里，查詢申報日期，顯示【增值稅一般納稅人申報】，申報狀態(tài):申報成功，表示完成增值稅申報

臭石頭 追問

2019-07-03 23:54

小規(guī)模納稅人也一樣的操作嗎

莊老師 解答

2019-07-04 06:32

你好，是的，基本操作一樣的，