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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 21:32

你好，單價(jià)下調(diào)有把之前的發(fā)票沖銷，然后按正確單價(jià)開具發(fā)票嗎？

小笨豬♂小幸福 追問

2019-07-03 21:34

沒有，隔了好幾個(gè)月了

鄒老師 解答

2019-07-03 21:37

你好，如果沒有開具折讓發(fā)票，這個(gè)100就無法做相應(yīng)分錄
應(yīng)當(dāng)開具折讓發(fā)票，這樣 做分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目

小笨豬♂小幸福 追問

2019-07-03 21:38

我是做內(nèi)賬，而且這家公司事通過現(xiàn)金收款沒有開發(fā)票

鄒老師 解答

2019-07-03 21:39

你好，調(diào)價(jià)部分這樣做分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；庫存現(xiàn)金

小笨豬♂小幸福 追問

2019-07-03 21:40

還有老師主營業(yè)務(wù)收入可以在借方么？應(yīng)收賬款可以在貸方么

鄒老師 解答

2019-07-03 21:44

你好，可以的
沖銷收入就是做之前正常收入相反分錄，這樣主營業(yè)務(wù)收入就在借方，應(yīng)收賬款就在貸方了

小笨豬♂小幸福 追問

2019-07-03 21:46

就是主營業(yè)務(wù)收入在這個(gè)月減少了，應(yīng)收賬款在這個(gè)月也減少了

鄒老師 解答

2019-07-03 21:46

你好，是的，是這個(gè)意思

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你好，可以的，只有主營業(yè)務(wù)的時(shí)候，就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
承上面的問題，后面的沒發(fā)出去 內(nèi)賬，請問： 1.公司目前賬務(wù)處理對嗎？公司的庫存商品是不存在的 2.這樣的情況公司嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁~務(wù)處理應(yīng)該怎么做？ 寫的不太順暢，麻煩老師分析下并給出指導(dǎo)，謝謝老師
2016-07-06 10:42:12
是不是計(jì)內(nèi)賬，為什么不計(jì)銷項(xiàng)稅額呢
2017-08-25 11:19:44
你好，單價(jià)下調(diào)有把之前的發(fā)票沖銷，然后按正確單價(jià)開具發(fā)票嗎？
2019-07-03 21:32:07
一、 采購時(shí) 借：庫存商品100 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、或庫存現(xiàn)金 ）100 二、銷售時(shí) 借：應(yīng)收賬款800 貸：主營業(yè)務(wù)收入800 三、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售的成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 四、收款 借：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）600 貸：應(yīng)收賬款 600
2017-08-25 13:05:40
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