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老師，我們是商貿公司，這個月沒有進項，但開出去了幾萬的銷項專票。月底老板，虛開了2萬多進項發(fā)票，這個業(yè)務，怎么做分錄？怎么處理呢？
Анфия
于2019-07-03 17:54 發(fā)布 ??1067次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-07-03 17:54
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老師，我們是商貿公司，這個月沒有進項，但開出去了幾萬的銷項專票。月底老板，虛開了2萬多進項發(fā)票，這個業(yè)務，怎么做分錄？怎么處理呢？
答： 開的什么業(yè)務的進項
商貿公司有預付68000元的房屋租金專票，不能抵扣。1，付款拿到發(fā)票，發(fā)票已認證，如何做分錄。2，進項稅3849.06轉出，怎么做分錄？
答： 1、 借：其他應收款 64150.94 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3849.06 貸：銀行存款 68000 2、轉出: 借：其他應收款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉回 3、費用入賬時 借：銷售費用-租賃費 68000 貸：其他應收款 68000
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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