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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-03 17:07

你好，小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的情況下

照片書～珊寶 追問

2019-07-03 17:19

2018年經(jīng)過附加稅對半征收后，附加稅還各有一半的余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到免稅收入嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 17:24

你好，是之前多計提造成的？

照片書～珊寶 追問

2019-07-03 17:38

是的，例如計提100，后面減半征收了只交了50

鄒老師 解答

2019-07-03 17:45

你好，只需要按50做計提附加稅分錄就是了

照片書～珊寶 追問

2019-07-03 18:25

但是2018多計提的怎么處理呀？

鄒老師 解答

2019-07-03 18:26

你好，沖銷多計提就是了
借；應交稅費——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整—稅金及附加

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的情況下
2019-07-03 17:07:49
您好 三、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2019-06-07 12:32:38
營業(yè)額超過三十萬的減半
2019-06-19 07:48:42
你好，一般是季度不超過9萬，免稅，有的地方特別規(guī)定附加稅可以不超過10萬免稅
2018-10-17 17:17:21
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收是指，本年度企業(yè)所得稅稅額在20萬元以下的企業(yè)可享受稅收減免政策。前提條件是，納稅人需要在稅務(wù)機關(guān)備案，同時實行自行申報，納稅信用等級達到一般納稅人標準，年度企業(yè)所得稅稅收超過20萬元，稅務(wù)機關(guān)將自動取消減半征收資格。
2023-03-17 15:19:06
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