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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-03 16:51

你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

?? 追問

2019-07-03 16:54

認證了買稅盤的專票，怎么做進項稅轉(zhuǎn)出??？

鄒老師 解答

2019-07-03 16:54

你好
借；管理費用 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

?? 追問

2019-07-03 16:58

報稅的那個月全額抵減，再做抵減的帳是嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 17:00

你好，是的，是這樣的

?? 追問

2019-07-03 17:02

借：增值稅減免，借：紅字管理費用，是嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 17:08

你好，減免的時候做這個分錄
借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

?? 追問

2019-07-03 17:09

謝謝

鄒老師 解答

2019-07-03 17:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，一般情況下，檢查進項稅轉(zhuǎn)出這個科目時，根據(jù)一般納稅人購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進項稅額，來核對是否正確。平時看看非正常損失，收到的紅字采購發(fā)票金額，再乘以對應(yīng)的增值稅率來查賬處理。
2019-11-19 22:24:30
這個要看你是什么原因轉(zhuǎn)出
2020-07-02 15:03:18
應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-08 10:50:27
你好 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-03 16:51:16
用于不動產(chǎn)建設(shè)（房屋等）取得的進項需要轉(zhuǎn)出。
2015-11-19 10:44:12
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