- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-03 16:51
你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
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您好,一般情況下,檢查進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目時,根據(jù)一般納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額,來核對是否正確。平時看看非正常損失,收到的紅字采購發(fā)票金額,再乘以對應(yīng)的增值稅率來查賬處理。
2019-11-19 22:24:30

這個要看你是什么原因轉(zhuǎn)出
2020-07-02 15:03:18

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-08 10:50:27

你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-03 16:51:16

用于不動產(chǎn)建設(shè)(房屋等)取得的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出。
2015-11-19 10:44:12
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2019-07-03 16:54
鄒老師 解答
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2019-07-03 17:09