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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-07-03 16:44

您好，根據(jù)圖示，差額征收5%

Queen 追問

2019-07-03 16:48

報稅的時候我不太會填，您能幫我看一下么？

小黎老師 解答

2019-07-03 16:49

您好，代發(fā)的部分填進扣除部分

Queen 追問

2019-07-03 16:49

小黎老師 解答

2019-07-03 16:50

您好，這樣填是可以的

Queen 追問

2019-07-03 16:51

假如我開了15萬差額發(fā)票，我的差額為0，就是沒有收服務(wù)費，這個季度又開了其他發(fā)票15萬，合計30萬收入，我這么填對么？小規(guī)模

小黎老師 解答

2019-07-03 16:53

您好，那你這樣填可以

小黎老師 解答

2019-07-03 16:53

首先你開其他發(fā)票15萬，稅額是多少？

Queen 追問

2019-07-03 16:54

3%的，我之前開的發(fā)票都是3%的，第一次開這種差額發(fā)票，而且也是第一次報差額稅，不太懂

Queen 追問

2019-07-03 16:55

小規(guī)模差額征稅得時候也要按5%征收率填對么？上面3%的不用管對么

小黎老師 解答

2019-07-03 16:56

您好，我先入為主你是勞務(wù)派遣了。那你都開的3%，那要填對應(yīng)的3%那里了

Queen 追問

2019-07-03 17:02

我在網(wǎng)上查，差額征稅的，都是5%征收率，所以就填那了，應(yīng)該填在上面位置么？3%那

小黎老師 解答

2019-07-03 17:04

您好，要看你具體業(yè)務(wù)哎，你是勞務(wù)派遣還是人力資源還是其他類型？

Queen 追問

2019-07-03 17:05

勞務(wù)派遣公司，代發(fā)工資

小黎老師 解答

2019-07-03 17:10

您好，那填在5%那一欄

Queen 追問

2019-07-03 17:13

那主表怎么填，把附表16欄不含稅銷售額填在免稅銷售額那里么？

小黎老師 解答

2019-07-03 17:15

您好，是的，填在免稅銷售額。你勞務(wù)派遣發(fā)票開的是不是不對？要開差額發(fā)票

Queen 追問

2019-07-03 17:18

我是勞務(wù)派遣公司，幫別人代發(fā)工資，這樣不對么？工資保險不是可以扣除的么？

小黎老師 解答

2019-07-03 17:22

你好，這樣是對的，可以扣除的。

Queen 追問

2019-07-03 17:23

小黎老師 解答

2019-07-03 17:25

您好，還有主表沒有填啊

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征收申報表填寫，首先需要識別公司的納稅人識別號，然后選擇征收期間，之后根據(jù)實際情況填寫工資及工資總額、五險一金總額、個人所得稅等信息以及應(yīng)繳納的差額征收款項。在派遣勞動關(guān)系方面，需要填寫勞務(wù)派遣單位、派遣勞動者姓名、被派遣單位等信息，并在表上勾選出被派遣勞動者是否參保。最后還需要在表格上簽名確認(rèn)，并將表格上傳至財政部門。
2023-02-25 15:29:25
差額征收它是以差額后的金額為銷售額，在附表一里面在第一行填可以抵減的金額，在下面含稅收入那里填收入，
2019-07-26 20:37:45
1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料（三）》，利通勞務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅，則該項業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額535500填入“本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”。 ②第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”應(yīng)為“0”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的525000填入“本期發(fā)生額”，“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計額525000。 ④“本期實際扣除金額”應(yīng)為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。 ⑤第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。本列＝第4列-第5列=0。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》①將開具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額510000及稅額25500分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項下的3、4列。 ②9b欄第9列“合計”“銷售額”應(yīng)為510000，9b欄第10列“合計”“銷項（應(yīng)納）稅額”為25500,9b欄“合計”“價稅合計”為535500。 ③第9b欄12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的525000（按《增值稅納稅申報表附列資料（三）》第5列對應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫）。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷售額和應(yīng)納稅額分別為10000、500。 3.由于選擇按照5%征收率簡易辦法計稅，則取得的增值稅專用發(fā)票對應(yīng)進項稅額5100元不得抵扣，不用填入增值稅納稅申報表中。4.將差額扣除前的不含稅銷售額510000填入《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第5欄“一般項目”“本月數(shù)”，21欄、24欄、32欄、34欄“一般項目”“本月數(shù)”均填列“500”。
2019-07-03 11:49:46
http://edu.17win.com/article/106##6 看看這里對你有幫助
2019-07-03 12:56:34
http://www.shui5.cn/article/c9/115107.html 看看這里對你有幫助
2019-07-03 11:28:47
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