老師你好，我們公司給供應(yīng)商付出去了90萬的款項(xiàng)，供應(yīng)商開不了發(fā)票了，供應(yīng)商經(jīng)營不善，欠了稅務(wù)局稅款被鎖了盤，我們公司在賬務(wù)上要怎么處理啊，我們收到貨都做了暫估應(yīng)付的

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-07-03 15:44

你好！這個你先掛著了。等解鎖以后再說，或者等確定如何處理了再做分錄

薰衣草追問

2019-07-03 15:47

那邊解鎖了，也開不了票了，如果那邊用稅額低余下未付的貨款，我們這邊賬務(wù)要怎么處理啊

宋生老師解答

2019-07-03 15:49

你好！沒明白你意思，他的稅額跟你的貨款有什么關(guān)系呢

薰衣草追問

2019-07-03 15:51

是還有小部分的貨款還沒有付清給供應(yīng)商，那邊要求說開不了票了，就不給我們開票了，欠我們的進(jìn)項(xiàng)稅額就用余下的貨款去低，是這個意思

宋生老師解答

2019-07-03 15:56

你好！本身這種操作，是不合規(guī)的。所以也沒有正確的做法。
建議你按你收到多少票，賬上就做多少，付了多少錢就做多少，差額，就計(jì)入營業(yè)外收支

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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