木易一凡凡艸氵平 追問

2019-07-03 15:52

這個表上的默認數(shù)字要不要改？

張蓉老師 解答

2019-07-03 15:53

您好，表上默認的數(shù)字不用改。

木易一凡凡艸氵平 追問

2019-07-03 15:58

那就這么申報了會退回預繳的稅款？

張蓉老師 解答

2019-07-03 16:04

您好，能麻煩截張申報表的全圖嗎，如果季度只是開具的普通發(fā)票，而且未超過30萬，預繳那里是沒有數(shù)據(jù)的。

木易一凡凡艸氵平 追問

2019-07-03 16:11

我們公司是小規(guī)模零申報的，沒開過普票，偶爾會代開專用發(fā)票，但是上個季度也沒有開過專用發(fā)票，申報的時候就默認出現(xiàn)了這個數(shù)字，不知道是什么意思。

張蓉老師 解答

2019-07-03 16:18

您好，那應該是之前申報增值稅時填寫報表未將代開專票的不含稅金額填寫在第二欄填，查詢下之前的報表是否有誤，如果有誤就需要去國稅窗口更正申報。

木易一凡凡艸氵平 追問

2019-07-03 16:28

我查了之前的報表沒報錯啊

張蓉老師 解答

2019-07-03 16:30

您好，那之前是否有申請作廢過代開的專用發(fā)票。

木易一凡凡艸氵平 追問

2019-07-03 16:36

是開過紅字發(fā)票

張蓉老師 解答

2019-07-03 17:43

您好，開過紅字發(fā)票，需要去稅局窗口申報，因為網上申報稅額為負數(shù)是保存不了的，需要去稅局窗口填寫報表。