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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-03 13:52

你好
印花稅，借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；銀行存款
工會經(jīng)費，殘保金
借；以前年度損益調(diào)整——管理費用     ，    貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費，殘保金
借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費，殘保金  ，  貸；銀行存款等科目

悠悠子吟 追問

2019-07-03 13:55

謝謝老師！我看到2017年的匯算清繳交的稅費，以前會計做的是借管理費用~印花稅等，貸現(xiàn)金。這個是錯的吧？我要調(diào)整不？

鄒老師 解答

2019-07-03 14:00

你好，這個是錯誤的，需要調(diào)整，需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整科目才是的

悠悠子吟 追問

2019-07-03 14:00

好的，謝謝老師！

悠悠子吟 追問

2019-07-03 14:02

小企業(yè)會計準(zhǔn)則賬套里，沒有以前年度損益科目

鄒老師 解答

2019-07-03 14:05

你好，那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替

悠悠子吟 追問

2019-07-03 14:11

分錄不會做了

鄒老師 解答

2019-07-03 14:16

你好
印花稅，借；利潤分配——未分配利潤，貸；銀行存款
工會經(jīng)費，殘保金
借；利潤分配——未分配利潤， 貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費，殘保金
借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費，殘保金 ， 貸；銀行存款等科目

悠悠子吟 追問

2019-07-03 14:18

我正式學(xué)會計沒多久，謝謝老師耐心指導(dǎo)，麻煩您了！

鄒老師 解答

2019-07-03 14:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 印花稅，借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；銀行存款 工會經(jīng)費，殘保金 借；以前年度損益調(diào)整——管理費用 ， 貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費，殘保金 借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費，殘保金 ， 貸；銀行存款等科目
2019-07-03 13:52:01
計提時： 　　借：管理費用-工會經(jīng)費 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　繳納時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　貸：庫存現(xiàn)金，印花稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行，罰款借營業(yè)外支出 貸銀行，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-08-13 12:48:37
您好 請問大概多少金額
2019-12-19 15:44:48
你好，如果是上一年的，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就可以。
2019-03-27 13:41:12
你好，匯算清繳只是針對所得稅。
2019-05-15 13:19:23
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