愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 13:44

成本記少了，這個(gè)月我要算所得稅，之前利潤(rùn)太高了

郭老師 解答

2019-07-03 13:45

你補(bǔ)做成本
補(bǔ)到上個(gè)月

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 13:50

我是接著之前會(huì)計(jì)留下的余額表做的，之前的數(shù)據(jù)我都沒(méi)有，沒(méi)法在上月改憑證了，就想著這個(gè)月做個(gè)分錄沖掉，這個(gè)可以嗎

郭老師 解答

2019-07-03 13:51

這個(gè)月影響第三季度的利潤(rùn)

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 13:52

我在六月份改，我從六月接手的

郭老師 解答

2019-07-03 13:54

可以在六月份修改

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 13:56

請(qǐng)問(wèn)怎么改呢，上月成本少記了且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-07-03 13:58

反結(jié)賬修改
你是貨物的嗎
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 14:01

老師，是物流運(yùn)輸企業(yè)

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 14:02

我可以直接把期初的本年利潤(rùn)減少嗎，直接在期初余額里面改可以嗎

郭老師 解答

2019-07-03 14:05

期初不要?jiǎng)?br/>你的成本什么少記了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 14:16

是駕駛員工資跟車(chē)輛折舊記少了，這樣就可以了嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-03 14:21

不可以
你單位職工
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊/應(yīng)付職工薪酬

愛(ài)笑的苗條 追問(wèn)

2019-07-03 14:37

哦哦，好的，謝謝老師哈

郭老師 解答

2019-07-03 14:41

不用客氣的，