吹吹風(fēng) 追問

2020-07-04 10:45

老師我發(fā)錯了，是為什么軟件做賬最后結(jié)轉(zhuǎn)會產(chǎn)生兩個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，一個本年利潤在借方，一個本年利潤在貸方

maize老師 解答

2020-07-04 10:50

你截圖看看，是不是損益科目這個結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生2個？一個是結(jié)轉(zhuǎn)收入，一個是結(jié)轉(zhuǎn)成本和費用，需要具體看你說那個

吹吹風(fēng) 追問

2020-07-04 10:56

老師你看得到圖片嗎，我這邊聊天框沒顯示

吹吹風(fēng) 追問

2020-07-04 10:58

現(xiàn)在看到了

maize老師 解答

2020-07-04 11:04

這個做一個就可以，你這個是不是以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)，才做2個？你去看下明細(xì)看看，18年本年利潤，

吹吹風(fēng) 追問

2020-07-04 11:14

從19年11月開始做賬的

maize老師 解答

2020-07-04 11:21

那你去看下，是不是本年利潤累計是是分開結(jié)轉(zhuǎn)的，借方和貸方，這個實務(wù)中是做一筆就可以，

吹吹風(fēng) 追問

2020-07-04 11:22

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-04 11:29

實務(wù)中一般是直接取本年利潤期末余額做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄